EJERCICIOS RESUELTOS MODELADO DE PROCESOS

ACTIVIDAD 1°  

ACTIVIDAD 2°

ACTIVIDAD 3°

ACTIVIDAD 4°

ACTIVIDAD 5°

ACTIVIDADES EN CLASE: MODELADO DE PROCESOS

CONSIGNAS:

Nuevamente he decidido hacer 5 actividades las mismas estarán divididas por grupos de trabajo, salvo uno de ellos que lo realizará solo. Realizarán un modelado de procesos y luego con los datos que consideren importante efectuarán el modelado de datos.

1° ACTIVIDAD: 

Será realizada por los grupos: 

El proceso de Solicitud de Compra es el procedimiento formal para la compra de bienes y servicios. El proceso empieza con la identificación de los productos o servicios que requiere un usuario. Éste los selecciona de una lista de productos ya existente. Si el producto no está en la lista se puede agregar como uno nuevo. 
Si la solicitud excede cierto valor necesita de la aprobación del jefe del solicitante o de otra persona con mayor nivel de autoridad. Además se puede indicar si se necesita la aprobación de los productos solicitados. Una vez que la solicitud ha sido aprobada, se piden cotizaciones a un número apropiado de posibles proveedores. 
Es necesario seleccionar un solo proveedor para la compra de todos los productos o servicios solicitados. El Departamento de Compras selecciona el proveedor de acuerdo a la fecha de entrega, precio y calidad. Luego se genera la orden de compra, la cual es enviada 

2° ACTIVIDAD: 

Será realizada por los grupos: 

Se realizará el proceso del Pago de Factura a un proveedor. El proceso empieza cuando se recibe una Factura, esta se asocia con la Orden de Compra que la generó y además se ingresan los datos propios de ella: número, fecha de pago y el archivo con la imagen de la Factura. 
Parte del proceso es evitar el pago de facturas con información errónea, por lo cual es importante realizar una verificación de la factura es decir, revisar que los productos, precio, impuestos, fechas, etc. concuerden con lo acordado con el Proveedor en el momento de la compra.
Adicionalmente se requiere la aprobación de la persona que solicitó la compra, ya sea porque él/ella lo pidió o porque la persona que realizo la verificación de la Factura lo considera necesario. 
Si en alguno de los pasos la información de la Factura no es correcta o los productos que fueron facturados no son conformes, se debe devolver la Factura y/o los productos al proveedor.
Finalmente re realiza la imputación contable de la Factura mediante una interfaz con el ERP de la compañía.

3° ACTIVIDAD: 

Será realizada por los grupos: 

Efectuarán el proceso del Control de Facturas y Depósitos. El Departamento de Cobranzas recibe de los cobradores copia de las facturas que han sido canceladas por los clientes y las copias de las planillas de depósito de cada uno de los bancos en que los cobradores depositaron el efectivo y los cheques recibidos como pago.
Las facturas y los depósitos se balancean con el fin de verificar que el monto cobrado coincide con el monto depositado; se acredita el monto pagado a la cuenta de cada cliente y se prepara el comprobante de contabilidad que permitirá registrar el ingreso a bancos.
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4° ACTIVIDAD: 

Será realizada por los grupos: 

El Departamento de Compras genera una Orden de Compra para el proveedor, indicando el tipo, la cantidad y los precios acordados de los productos solicitados. Si la Orden de Compra debe ser aprobada por el Jefe Administrativo, el caso se envía a él. Después de que la orden es aprobada, se genera un archivo PDF y se actualiza el ERP de la compañía, además el archivo debe ser enviado a través de correo electrónico al proveedor. 

5° ACTIVIDAD: 

Será realizada por: 

Efectuará el proceso de una Solicitud de Crédito. El proceso de crédito consta de un Registro de la solicitud, donde el cliente manifiesta su interés de adquirir un crédito, en esta etapa se incluye la presentación de la solicitud y documentación requerida a la entidad, luego se realiza una verificación de la información, posteriormente la etapa donde se realiza el Análisis o Estudio de la solicitud de crédito y por último encontramos las actividades referentes a hacer efectivo el crédito o informar el rechazo al cliente.